Datos del Contrato
Proveedor
SAMUEL FLEITAS PANIAGUA
RUC
4053366-2
Fecha de la Resolución
30-11-2017 - 12:00:00
Código de Contratación (CC)
CD-23013-17-150526
Emisión del CC
21-12-2017 - 10:13:17
Monto Adjudicado
₲ 19.991.655
Número de Contrato
15/17
Fecha de Firma del Contrato
18-12-2017
Vigencia del Contrato
10 Días
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.082.974
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.011.701
Datos de la Licitación
ID de Licitación
338368
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utiles
Convocante
Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ERSSAN)
Unidad de Contratación
Uoc Erssan
Categoría
11 - Utiles de oficina, Productos de papel y cartón e impresos
Tipo de Procedimiento
CD - Contratación Directa
Estado
Proveedor Adjudicado
Sistema de Adjudicación
Por Total