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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006959
Nro. de Timbrado
13622259
Monto de la Factura
₲ 4.125.250
Nro. de Orden de Pago
18
Fecha de Orden de Pago
04-02-2020
Fecha Emisión Cheque
04-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.998.182
IVA
₲ 375.023
Retención DNCP
₲ 14.551
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 112.507
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ADALBERTO FERMIN DELVALLE TROCHE
RUC
2468408-2
Número de Contrato
07/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28007-19-186079
Monto Contrato
₲ 4.125.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.125.240
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.998.182
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369268
Nombre de la Licitación
ADQ. DE NOTEBOOK Y FOTOCOPIADORA
Convocante
Facultad de Odontologia Santo Tomas de Aquino / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia Santo Tomas de Aquino