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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005433
Monto de la Factura
₲ 167.910.000
Nro. de Orden de Pago
246
Fecha de Orden de Pago
14-02-2020
Fecha Emisión Cheque
14-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 157.744.963
IVA
₲ 152.645.454
Retención DNCP
₲ 592.264
Retención IVA
₲ 4.579.364
Retención Renta
₲ 4.579.634
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LUGAL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80064165-5
Número de Contrato
133/2019
Código de Contratación (CC)
CD-25005-19-185510
Monto Contrato
₲ 167.910.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 167.496.225
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 157.744.963
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362892
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE IMPRESOS Y FORMULARIOS PARA EL DPTO. DE TESORERIA
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac