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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017158
Nro. de Timbrado
16262313
Monto de la Factura
₲ 12.371.000
Nro. de Orden de Pago
551
Fecha de Orden de Pago
26-06-2023
Fecha Emisión Cheque
26-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.641.674
IVA
₲ 1.124.636
Retención DNCP
₲ 43.636
Retención IVA
₲ 337.391
Retención Renta
₲ 337.391
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARAGUAY INSUMOS .COM S.A
RUC
80096504-3
Número de Contrato
05/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28002-23-227904
Monto Contrato
₲ 12.371.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.360.092
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.641.674
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425801
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina y Productos de Papel
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica