Datos del Contrato
Proveedor
PARAGUAY INSUMOS .COM S.A
RUC
80096504-3
Administrador del Contrato
LIDIO TRINIDAD BENITEZ
Fecha de la Resolución
22-05-2023 - 12:00:00
Código de Contratación (CC)
CD-28002-23-227904
Emisión del CC
10-06-2023 - 11:38:19
Monto Adjudicado
₲ 12.371.000
Número de Contrato
05/2023
Fecha de Firma del Contrato
07-06-2023
Vigencia del Contrato
Hasta Cumplimiento Total de Obligaciones
Fecha de Inicio de Ejecución
08-06-2023
Fecha de Fin de Ejecución
31-12-2023
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.360.092
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.641.674
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425801
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina y Productos de Papel
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica
Categoría
11 - Utiles de oficina, Productos de papel y cartón e impresos
Tipo de Procedimiento
CD - Contratación Directa
Estado
Proveedor Adjudicado
Sistema de Adjudicación
Por Item