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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007147
Nro. de Timbrado
13039287
Monto de la Factura
₲ 9.400.000
Nro. de Orden de Pago
1
Fecha de Orden de Pago
22-12-2020
Fecha Emisión Cheque
23-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.854.116
IVA
₲ 854.545
Retención DNCP
₲ 33.156
Retención IVA
₲ 256.364
Retención Renta
₲ 256.364
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
01/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-171834
Monto Contrato
₲ 9.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.400.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.854.116
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363587
Nombre de la Licitación
IMPRESIÓN DE REVISTAS - AD REFERÉNDUM A UNA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA
Convocante
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción