Datos del Contrato
                                            Proveedor
                                    
                Telma Celina Villasboa
            
                            
                                            RUC
                                    
                2922317-2
            
        
                                            Administrador del Contrato
                                    
                JOHANA ELIZABETH RECALDE ZARACHO
            
                            
                                            Fecha de la Resolución
                                    
                25-04-2019 - 12:00:00
            
        
                                            Código de Contratación (CC)
                                    
                CD-28001-19-171834
            
                            
                                            Emisión del CC
                                    
                28-05-2019 - 16:04:10
            
        
                                            Monto Adjudicado
                                    
                ₲ 9.400.000
            
                            
                                            Número de Contrato
                                    
                01/2019
            
        
                                            Fecha de Firma del Contrato
                                    
                22-05-2019
            
                            
                                            Vigencia del Contrato
                                    
                Hasta Cumplimiento Total de Obligaciones
            
        
                                            Fecha de Inicio de Ejecución
                                    
                22-05-2019
            
                            
                                            Fecha de Fin de Ejecución
                                    
                30-05-2021
            
        
                                            
                        Total Pagado por el Contrato
                                    
                                    ₲ 9.400.000
                
            
                            
                                            
                            Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                                    
                                    ₲ 8.854.116
                
            
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            363587
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            IMPRESIÓN DE REVISTAS - AD REFERÉNDUM A UNA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA
        
                                    Convocante
                            
            Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción  / Universidad Nacional de Asunción
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción 
        
                                    Categoría
                            
            7 - Servicios Técnicos
        
                                    Tipo de Procedimiento
                            
            CD - Contratación Directa
        
                                    Estado
                            
            Proveedor Adjudicado
        
                                    Sistema de Adjudicación
                            
            Por Total
        