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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021140
Nro. de Timbrado
13667850
Monto de la Factura
₲ 548.700
Nro. de Orden de Pago
3012
Fecha de Orden de Pago
27-07-2020
Fecha Emisión Cheque
27-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 516.835
IVA
₲ 49.882
Retención DNCP
₲ 1.935
Retención IVA
₲ 14.965
Retención Renta
₲ 14.965
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
040/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-183414
Monto Contrato
₲ 7.957.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.957.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.518.112
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361517
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPELERIA, UTILES DE OFICINA, TINTAS Y TONER.
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud