Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Administrador del Contrato
RODOLFO LUIS ROJAS AVEIRO
Fecha de la Resolución
06-12-2019 - 12:00:00
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-183414
Emisión del CC
16-12-2019 - 16:37:58
Monto Adjudicado
₲ 7.957.700
Número de Contrato
040/2019
Fecha de Firma del Contrato
12-12-2019
Vigencia del Contrato
Hasta Cumplimiento Total de Obligaciones
Fecha de Inicio de Ejecución
12-12-2019
Fecha de Fin de Ejecución
31-12-2020
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.957.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.518.112
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361517
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPELERIA, UTILES DE OFICINA, TINTAS Y TONER.
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud
Categoría
11 - Utiles de oficina, Productos de papel y cartón e impresos
Tipo de Procedimiento
CD - Contratación Directa
Estado
Proveedor Adjudicado
Sistema de Adjudicación
Por Item