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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019933
Nro. de Timbrado
13667850
Monto de la Factura
₲ 7.028.255
Nro. de Orden de Pago
18
Fecha de Orden de Pago
20-12-2019
Fecha Emisión Cheque
21-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.620.106
IVA
₲ 638.932
Retención DNCP
₲ 24.789
Retención IVA
₲ 191.680
Retención Renta
₲ 191.680
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
18/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-185750
Monto Contrato
₲ 7.028.255
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.028.255
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.620.106
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358924
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA
Convocante
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción