Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Administrador del Contrato
ELIODORO RIOS GOMEZ
Fecha de la Resolución
22-11-2019 - 12:00:00
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-185750
Emisión del CC
26-12-2019 - 14:02:05
Monto Adjudicado
₲ 7.028.255
Número de Contrato
18/2019
Fecha de Firma del Contrato
16-12-2019
Vigencia del Contrato
Hasta Cumplimiento Total de Obligaciones
Fecha de Inicio de Ejecución
16-12-2019
Fecha de Fin de Ejecución
23-12-2019
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.028.255
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.620.106
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358924
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA
Convocante
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción
Categoría
11 - Utiles de oficina, Productos de papel y cartón e impresos
Tipo de Procedimiento
CD - Contratación Directa
Estado
Proveedor Adjudicado
Sistema de Adjudicación
Por Item