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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0021782
Nro. de Timbrado
13607010
Monto de la Factura
₲ 3.016.000
Nro. de Orden de Pago
4
Fecha de Orden de Pago
12-12-2019
Fecha Emisión Cheque
17-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.840.852
IVA
₲ 274.182
Retención DNCP
₲ 10.638
Retención IVA
₲ 82.255
Retención Renta
₲ 82.255
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECHNO AMERICAN SRL
RUC
80003668-9
Número de Contrato
8
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-171638
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.137.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.052.273
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358909
Nombre de la Licitación
Recarga de Cartuchos de Tóner para Impresoras y Fotocopiadoras de Casa Matriz, Filiales y Centro de Adiestramiento en Servicio
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas