Datos del Contrato
Proveedor
TECHNO AMERICAN SRL
RUC
80003668-9
Administrador del Contrato
Fecha de la Resolución
25-04-2019 - 16:00:00
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-171638
Emisión del CC
23-05-2019 - 16:20:20
Monto Adjudicado
₲ 60.000.000
Número de Contrato
8
Fecha de Firma del Contrato
21-05-2019
Vigencia del Contrato
2020-12-31
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.137.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.052.273
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358909
Nombre de la Licitación
Recarga de Cartuchos de Tóner para Impresoras y Fotocopiadoras de Casa Matriz, Filiales y Centro de Adiestramiento en Servicio
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas
Categoría
11 - Utiles de oficina, Productos de papel y cartón e impresos
Tipo de Procedimiento
CD - Contratación Directa
Estado
Proveedor Adjudicado
Sistema de Adjudicación
Por Total