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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022768
Nro. de Timbrado
13837404
Monto de la Factura
₲ 9.535.000
Nro. de Orden de Pago
1
Fecha de Orden de Pago
11-06-2020
Fecha Emisión Cheque
25-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.981.277
IVA
₲ 866.818
Retención DNCP
₲ 33.633
Retención IVA
₲ 260.045
Retención Renta
₲ 260.045
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECHNO AMERICAN SRL
RUC
80003668-9
Número de Contrato
8
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-171638
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.137.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.052.273
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358909
Nombre de la Licitación
Recarga de Cartuchos de Tóner para Impresoras y Fotocopiadoras de Casa Matriz, Filiales y Centro de Adiestramiento en Servicio
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas