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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021445
Nro. de Timbrado
17528076
Monto de la Factura
₲ 30.608.768
Nro. de Orden de Pago
3604
Fecha de Orden de Pago
15-11-2024
Fecha Emisión Cheque
15-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.527.373
IVA
₲ 2.782.615
Retención DNCP
₲ 106.852
Retención IVA
₲ 834.785
Retención Renta
₲ 1.113.046
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PARAGUAY INSUMOS .COM S.A
RUC
80096504-3
Número de Contrato
05/2024
Código de Contratación (CC)
CD-28001-24-237978
Monto Contrato
₲ 172.244.632
Total Pagado por el Contrato
₲ 171.473.550
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 159.953.185
Datos de la Licitación
ID de Licitación
437943
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TÓNERES AD REFERÉNDUM A LA APROBACIÓN DEL PGN 2024
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria