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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019920
Nro. de Timbrado
17001358
Monto de la Factura
₲ 45.431.000
Nro. de Orden de Pago
3177
Fecha de Orden de Pago
23-05-2024
Fecha Emisión Cheque
23-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.341.694
IVA
₲ 4.130.091
Retención DNCP
₲ 158.595
Retención IVA
₲ 1.239.027
Retención Renta
₲ 1.652.036
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PARAGUAY INSUMOS .COM S.A
RUC
80096504-3
Número de Contrato
05/2024
Código de Contratación (CC)
CD-28001-24-237978
Monto Contrato
₲ 172.244.632
Total Pagado por el Contrato
₲ 171.473.550
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 159.953.185
Datos de la Licitación
ID de Licitación
437943
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TÓNERES AD REFERÉNDUM A LA APROBACIÓN DEL PGN 2024
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria