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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0000101
Nro. de Timbrado
13056517
Monto de la Factura
₲ 180.400
Nro. de Orden de Pago
3435
Fecha de Orden de Pago
24-01-2019
Fecha Emisión Cheque
24-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 179.744
IVA
₲ 16.400
Retención DNCP
₲ 656
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COPEL S.A.
RUC
80027183-1
Número de Contrato
41
Código de Contratación (CC)
CD-23001-18-162879
Monto Contrato
₲ 180.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 180.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 179.744
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344965
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos de Papelería
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn