Datos del Contrato
Proveedor
COPEL S.A.
RUC
80027183-1
Fecha de la Resolución
16-08-2018 - 12:00:00
Código de Contratación (CC)
CD-23001-18-162879
Emisión del CC
06-11-2018 - 16:21:53
Monto Adjudicado
₲ 180.400
Número de Contrato
41
Fecha de Firma del Contrato
25-09-2018
Vigencia del Contrato
Hasta Cumplimiento Total de Obligaciones
Total Pagado por el Contrato
₲ 180.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 179.744
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344965
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos de Papelería
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn
Categoría
11 - Utiles de oficina, Productos de papel y cartón e impresos
Tipo de Procedimiento
CD - Contratación Directa
Estado
Proveedor Adjudicado
Sistema de Adjudicación
Por Item