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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007315
Nro. de Timbrado
13039287
Monto de la Factura
₲ 35.953.000
Nro. de Orden de Pago
686
Fecha de Orden de Pago
21-10-2019
Fecha Emisión Cheque
25-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.865.111
IVA
₲ 3.268.455
Retención DNCP
₲ 126.816
Retención IVA
₲ 980.537
Retención Renta
₲ 980.536
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
34
Código de Contratación (CC)
CD-13001-19-177143
Monto Contrato
₲ 35.953.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.953.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.865.111
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363242
Nombre de la Licitación
ADQ. DE PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción