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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005934/36
Nro. de Timbrado
14246440
Monto de la Factura
₲ 29.892.000
Nro. de Orden de Pago
244
Fecha de Orden de Pago
03-11-2020
Fecha Emisión Cheque
03-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.156.087
IVA
₲ 2.717.454
Retención DNCP
₲ 105.437
Retención IVA
₲ 815.238
Retención Renta
₲ 815.238
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EVER MARCIAL CHAMORRO PEÑA
RUC
1379066-8
Número de Contrato
01/2020
Código de Contratación (CC)
CD-28001-20-190317
Monto Contrato
₲ 29.892.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.892.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.156.087
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377965
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia