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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000348
Monto de la Factura
₲ 256.250
Nro. de Orden de Pago
201410498
Fecha de Orden de Pago
10-12-2014
Fecha Emisión Cheque
23-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 255.318
IVA
₲ 23.295
Retención DNCP
₲ 932
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
56173
Código de Contratación (CC)
CD-25002-14-97349
Monto Contrato
₲ 256.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 256.250
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 255.318
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278515
Nombre de la Licitación
Adquisición de Herramientas y Elementos de Soporte para la Gestión Informática Institucional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande