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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009733
Nro. de Timbrado
18004768
Monto de la Factura
₲ 666.000
Nro. de Orden de Pago
1705
Fecha de Orden de Pago
17-10-2025
Fecha Emisión Cheque
17-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 621.293
IVA
₲ 60.545
Retención DNCP
₲ 2.325
Retención IVA
₲ 18.164
Retención Renta
₲ 24.218
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DERFA SRL
RUC
80090242-4
Número de Contrato
12/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-229333
Monto Contrato
₲ 190.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 125.573.788
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 121.453.991
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425959
Nombre de la Licitación
Provisión de chipitas, cocido, cafe y otros para eventos
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica