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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008786
Nro. de Timbrado
16651505
Monto de la Factura
₲ 1.571.500
Nro. de Orden de Pago
1854
Fecha de Orden de Pago
02-01-2024
Fecha Emisión Cheque
02-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.464.638
IVA
₲ 142.864
Retención DNCP
₲ 5.486
Retención IVA
₲ 42.859
Retención Renta
₲ 57.145
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DERFA SRL
RUC
80090242-4
Número de Contrato
12/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-229333
Monto Contrato
₲ 190.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.273.278
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.080.252
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425959
Nombre de la Licitación
Provisión de chipitas, cocido, cafe y otros para eventos
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica