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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007667
Nro. de Timbrado
16664247
Monto de la Factura
₲ 30.187.000
Nro. de Orden de Pago
3720
Fecha de Orden de Pago
27-12-2023
Fecha Emisión Cheque
27-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.134.283
IVA
₲ 2.744.273
Retención DNCP
₲ 105.380
Retención IVA
₲ 823.282
Retención Renta
₲ 1.097.709
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
59/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-236753
Monto Contrato
₲ 30.187.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.160.654
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.134.283
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428383
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PROYECTOR PARA EL AULA MAGNA DE LA FIUNA
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria