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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023884
Monto de la Factura
₲ 3.300.000
Nro. de Orden de Pago
1457
Fecha de Orden de Pago
03-12-2019
Fecha Emisión Cheque
03-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.108.000
IVA
₲ 300.000
Retención DNCP
₲ 12.000
Retención IVA
₲ 90.000
Retención Renta
₲ 90.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
UNIFLEX S.A.
RUC
80073671-0
Número de Contrato
27/2019
Código de Contratación (CC)
CD-21001-19-178657
Monto Contrato
₲ 3.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.300.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.108.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360275
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA MÁQUINAS DE LA TESORERÍA
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay