Datos del Contrato
Proveedor
UNIFLEX S.A.
RUC
80073671-0
Administrador del Contrato
RODI HERNAN OZUNA PAREDES
Fecha de la Resolución
09-09-2019 - 12:00:00
Código de Contratación (CC)
CD-21001-19-178657
Emisión del CC
08-10-2019 - 10:38:31
Monto Adjudicado
₲ 3.300.000
Número de Contrato
27/2019
Fecha de Firma del Contrato
02-10-2019
Vigencia del Contrato
Hasta Cumplimiento Total de Obligaciones
Fecha de Inicio de Ejecución
02-10-2019
Fecha de Fin de Ejecución
31-12-2019
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.300.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.108.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360275
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA MÁQUINAS DE LA TESORERÍA
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay
Categoría
11 - Utiles de oficina, Productos de papel y cartón e impresos
Tipo de Procedimiento
CD - Contratación Directa
Estado
Proveedor Adjudicado
Sistema de Adjudicación
Por Item