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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016891/92/95
Nro. de Timbrado
12802001
Monto de la Factura
₲ 14.606.050
Nro. de Orden de Pago
621
Fecha de Orden de Pago
27-12-2018
Fecha Emisión Cheque
27-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.757.835
IVA
₲ 1.327.864
Retención DNCP
₲ 51.519
Retención IVA
₲ 398.348
Retención Renta
₲ 398.348
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
39/2018
Código de Contratación (CC)
CD-23019-18-166077
Monto Contrato
₲ 14.606.050
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.606.050
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.757.835
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354464
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas