Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Administrador del Contrato
Arturo Barrios
Fecha de la Resolución
11-12-2018 - 12:00:00
Código de Contratación (CC)
CD-23019-18-166077
Emisión del CC
20-12-2018 - 16:22:22
Monto Adjudicado
₲ 14.606.050
Número de Contrato
39/2018
Fecha de Firma del Contrato
17-12-2018
Vigencia del Contrato
Hasta Cumplimiento Total de Obligaciones
Fecha de Inicio de Ejecución
17-12-2018
Fecha de Fin de Ejecución
26-12-2018
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.606.050
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.757.835
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354464
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas
Categoría
11 - Utiles de oficina, Productos de papel y cartón e impresos
Tipo de Procedimiento
CD - Contratación Directa
Estado
Proveedor Adjudicado
Sistema de Adjudicación
Por Item