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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0039289
Nro. de Timbrado
13710192
Monto de la Factura
₲ 1.827.733
Nro. de Orden de Pago
478
Fecha de Orden de Pago
20-11-2019
Fecha Emisión Cheque
20-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.820.527
IVA
₲ 26.217
Retención DNCP
₲ 7.206
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
S/N
Código de Contratación (CC)
CD-23011-19-179497
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.861.768
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.185.007
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358489
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS
Convocante
Direccion Nacional de Transporte (DINATRAN)
Unidad de Contratación
Uoc Direccion Nacional de Transporte