- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
003-010-0000919/921/925
Monto de la Factura
₲ 23.739.396
Nro. de Orden de Pago
387
Fecha de Orden de Pago
18-11-2013
Fecha Emisión Cheque
18-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.575.734
IVA
₲ 2.158.127
Retención DNCP
₲ 84.599
Retención IVA
₲ 647.438
Retención Renta
₲ 431.625
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA
RUC
80000077-3
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-78381
Monto Contrato
₲ 23.739.396
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.739.396
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.575.734
Datos de la Licitación
ID de Licitación
258051
Nombre de la Licitación
Adquisicion de articulos e insumos electricos
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia