Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA
RUC
80000077-3
Fecha de la Resolución
05-09-2013 - 12:00:00
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-78381
Emisión del CC
03-10-2013 - 12:09:45
Monto Adjudicado
₲ 23.739.396
Número de Contrato
29
Fecha de Firma del Contrato
26-09-2013
Vigencia del Contrato
3 Meses
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.739.396
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.575.734
Datos de la Licitación
ID de Licitación
258051
Nombre de la Licitación
Adquisicion de articulos e insumos electricos
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia
Categoría
18 - Materiales e insumos eléctricos, metálicos y no metálicos, Plásticos, cauchos. Repuestos, herramientas, cámaras y cubiertas.
Tipo de Procedimiento
CD - Contratación Directa
Estado
Proveedor Adjudicado
Sistema de Adjudicación
Por Total