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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001158/1162
Monto de la Factura
₲ 69.750.100
Nro. de Orden de Pago
366
Fecha de Orden de Pago
25-10-2013
Fecha Emisión Cheque
25-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 66.331.077
IVA
₲ 6.340.918
Retención DNCP
₲ 248.564
Retención IVA
₲ 1.902.275
Retención Renta
₲ 1.268.184
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-77070
Monto Contrato
₲ 69.750.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.750.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.331.077
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257866
Nombre de la Licitación
Articulos de libreria e insumos informaticos
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia