Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Fecha de la Resolución
31-07-2013 - 12:00:00
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-77070
Emisión del CC
29-08-2013 - 16:24:53
Monto Adjudicado
₲ 69.750.100
Número de Contrato
17
Monto Total de Contratación
₲ 79.640.100
Fecha de Firma del Contrato
20-08-2013
Vigencia del Contrato
3 Meses
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.750.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.331.077
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257866
Nombre de la Licitación
Articulos de libreria e insumos informaticos
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia
Categoría
11 - Utiles de oficina, Productos de papel y cartón e impresos
Tipo de Procedimiento
CD - Contratación Directa
Estado
Proveedor Adjudicado
Sistema de Adjudicación
Por Total