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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0008074
Monto de la Factura
₲ 29.848.672
Nro. de Orden de Pago
20202915
Fecha de Orden de Pago
07-05-2020
Fecha Emisión Cheque
02-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.115.278
IVA
₲ 2.713.516
Retención DNCP
₲ 105.284
Retención IVA
₲ 814.055
Retención Renta
₲ 814.055
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PS LINE SA
RUC
80028474-7
Número de Contrato
7575/19
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-173767
Monto Contrato
₲ 2.533.194.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.533.193.887
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.386.084.410
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357521
Nombre de la Licitación
Lp1488-19.Servicio de Impresión de Facturas y Ensobrado
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande