Datos del Contrato
Proveedor
PS LINE SA
RUC
80028474-7
Administrador del Contrato
Gustavo Quiroga
Fecha de la Resolución
23-05-2019 - 12:00:00
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-173767
Emisión del CC
03-07-2019 - 10:40:53
Monto Adjudicado
₲ 2.533.194.000
Número de Contrato
7575/19
Monto Total de Contratación
₲ 2.902.434.539
Fecha de Firma del Contrato
13-06-2019
Vigencia del Contrato
Hasta Cumplimiento Total de Obligaciones
Fecha de Inicio de Ejecución
13-06-2019
Fecha de Fin de Ejecución
13-07-2022
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.533.193.887
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.386.084.410
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357521
Nombre de la Licitación
Lp1488-19.Servicio de Impresión de Facturas y Ensobrado
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande
Categoría
7 - Servicios Técnicos
Tipo de Procedimiento
LPN - Licitación Pública Nacional
Estado
Proveedor Adjudicado
Sistema de Adjudicación
Por Total