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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019215
Monto de la Factura
₲ 69.570.745
Nro. de Orden de Pago
201910380
Fecha de Orden de Pago
20-12-2019
Fecha Emisión Cheque
02-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 65.530.582
IVA
₲ 6.324.613
Retención DNCP
₲ 245.395
Retención IVA
₲ 1.897.384
Retención Renta
₲ 1.897.384
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PS LINE SA
RUC
80028474-7
Número de Contrato
7575/19
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-173767
Monto Contrato
₲ 2.533.194.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.533.193.887
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.386.084.410
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357521
Nombre de la Licitación
Lp1488-19.Servicio de Impresión de Facturas y Ensobrado
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande