- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022560
Monto de la Factura
₲ 65.779.273
Nro. de Orden de Pago
20214977
Fecha de Orden de Pago
01-07-2021
Fecha Emisión Cheque
27-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 61.959.292
IVA
₲ 5.979.934
Retención DNCP
₲ 232.021
Retención IVA
₲ 1.793.980
Retención Renta
₲ 1.793.980
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PS LINE SA
RUC
80028474-7
Número de Contrato
7575/19
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-173767
Monto Contrato
₲ 2.533.194.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.533.193.887
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.386.084.410
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357521
Nombre de la Licitación
Lp1488-19.Servicio de Impresión de Facturas y Ensobrado
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande