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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0003126
Monto de la Factura
₲ 70.525.771
Nro. de Orden de Pago
202212609
Fecha de Orden de Pago
23-12-2022
Fecha Emisión Cheque
31-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-02-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 66.430.147
IVA
₲ 6.411.434
Retención DNCP
₲ 248.764
Retención IVA
₲ 1.923.430
Retención Renta
₲ 1.923.430
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PS LINE SA
RUC
80028474-7
Número de Contrato
7575/19
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-173767
Monto Contrato
₲ 2.533.194.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.533.193.887
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.386.084.410
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357521
Nombre de la Licitación
Lp1488-19.Servicio de Impresión de Facturas y Ensobrado
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande