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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0002627
Monto de la Factura
₲ 70.204.981
Nro. de Orden de Pago
202211120
Fecha de Orden de Pago
21-11-2022
Fecha Emisión Cheque
29-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 66.127.987
IVA
₲ 6.382.271
Retención DNCP
₲ 247.632
Retención IVA
₲ 1.914.681
Retención Renta
₲ 1.914.681
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PS LINE SA
RUC
80028474-7
Número de Contrato
7575/19
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-173767
Monto Contrato
₲ 2.533.194.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.533.193.887
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.386.084.410
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357521
Nombre de la Licitación
Lp1488-19.Servicio de Impresión de Facturas y Ensobrado
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande