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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-008-0000137
Nro. de Timbrado
11421359
Monto de la Factura
₲ 2.838.020
Nro. de Orden de Pago
4464
Fecha de Orden de Pago
25-10-2016
Fecha Emisión Cheque
25-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.698.905
IVA
₲ 258.020
Retención DNCP
₲ 10.114
Retención IVA
₲ 77.401
Retención Renta
₲ 51.600
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA
RUC
80000077-3
Número de Contrato
53/2015
Código de Contratación (CC)
AC-28001-16-22595
Monto Contrato
₲ 10.433.560
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.371.833
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.922.125
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289411
Nombre de la Licitación
Adquisición de materiales eléctricos.
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica