Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA
RUC
80000077-3
Fecha de la Resolución
09-10-2015 - 12:00:00
Código de Contratación (CC)
CD-28001-15-114618
Emisión del CC
12-11-2015 - 10:14:12
Monto Adjudicado
₲ 63.931.220
Número de Contrato
53/2015
Monto Total de Contratación
₲ 74.364.780
Fecha de Firma del Contrato
30-10-2015
Vigencia del Contrato
8 Meses
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.478.220
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 60.444.691
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289411
Nombre de la Licitación
Adquisición de materiales eléctricos.
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica
Categoría
18 - Materiales e insumos eléctricos, metálicos y no metálicos, Plásticos, cauchos. Repuestos, herramientas, cámaras y cubiertas.
Tipo de Procedimiento
CD - Contratación Directa
Estado
Proveedor Adjudicado
Sistema de Adjudicación
Por Item