- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Detalles de la Modificación
Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0005372
Monto de la Factura
₲ 72.249.335
Nro. de Orden de Pago
2000015226
Fecha de Orden de Pago
18-08-2023
Fecha Emisión Cheque
18-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 68.053.620
IVA
₲ 6.568.121
Retención DNCP
₲ 254.843
Retención IVA
₲ 1.970.436
Retención Renta
₲ 1.970.436
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PS LINE SA
RUC
80028474-7
Número de Contrato
7575/19
Código de Contratación (CC)
AC-25002-23-44773
Monto Contrato
₲ 369.240.539
Total Pagado por el Contrato
₲ 365.691.881
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 344.160.518
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357521
Nombre de la Licitación
Lp1488-19.Servicio de Impresión de Facturas y Ensobrado
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande