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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001562
Monto de la Factura
₲ 9.890.000
Nro. de Orden de Pago
473
Fecha de Orden de Pago
26-12-2013
Fecha Emisión Cheque
26-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.405.211
IVA
₲ 899.091
Retención DNCP
₲ 35.244
Retención IVA
₲ 269.727
Retención Renta
₲ 179.818
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
AC-28001-13-10972
Monto Contrato
₲ 9.890.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.890.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.405.211
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257866
Nombre de la Licitación
Articulos de libreria e insumos informaticos
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia