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Versión 2
Versión 3
Diferencias entre las versiones 2 y 3
Formas y condiciones de pago
El adjudicado para solicitar el pago de las obligaciones deberá presentar la solicitud acompañada de los siguientes documentos:
1. Documentos Genéricos:
- Nota de remisión u orden de prestación de servicios según el objeto de la contratación;
- La factura de pago, con timbrado vigente, la cual deberán expresar claramente por separado el Impuesto al Valor Agregado (IVA) de conformidad con las disposiciones tributarias aplicables. En ningún caso el valor total facturado podrá exceder el valor adjudicado o las adendas aprobadas;
- REPSE (registro de prestadores de servicios) todos los que son prestadores de servicios;
- Certificado de Cumplimiento Tributario;
- Constancia de Cumplimiento con la Seguridad Social;
- Formulario de Informe de Servicios Personales (FIS).
Otras formas y condiciones de pago al proveedor en virtud del contrato serán las siguientes: Los pagos se efectuarán en guaraníes, por periodo mensual cumplido previa aprobación de los Informes por el Administrador del contrato, y la presentación de los documentos señalados en el punto 7. 1, a excepción del 7.1 a), documentos que son reemplazados por el informe del periodo o mensual, conforme establecen los indicadores, y Copia del recibo de pago de salarios del personal contratado. La Prestadora deberá presentar su solicitud de pago con los documentos citados, a excepción de la Nota de remisión, dentro de los primeros 10 (diez) días corridos del mes, por Mesa de Entrada de la DNCP u otro mecanismo que vaya a ser implementado por la Contratante, el cual será previa y debidamente comunicado a la prestadora por medio fehaciente (correo electrónico, nota u otros).
En la solicitud de pedido se deberá indicar un contacto de comunicación, así como un número telefónico o celular.
La factura deberá individualizar el nombre del llamado, el ID, la descripción, la/s Orden/es de Servicio/s y el periodo.
En caso de constatarse alguna deficiencia en la documentación presentada la Coordinación de Adquisiciones reclamará al proveedor a través del correo electrónico (e mail) indicado en su oferta y el plazo para el pago será computado desde la presentación del último documento satisfactorio.
De cada factura se retendrá el equivalente al 0,5% (cero punto cinco por ciento) sobre el importe de la misma, deducido los impuestos correspondientes, conforme a lo establecido en la Circular DNCP Nº 01/2021. Para tener derecho a todo cobro, el proveedor deberá presentar recibo de dinero membretado.
Por tratarse de una contratación Plurianual, las partidas presupuestarias correspondiente al ejercicio fiscal 2022, y 2023 estarán sujetas a la aprobación de la Ley del Presupuesto General de la Nación correspondiente.
A partir del 20 de diciembre, el mes de Enero y la quincena de Febrero, al no contar con plan financiero, la presentación de facturas que corresponden a los efectos del pago, podrán presentarse en la segunda quincena del mes de Febrero, siempre y cuando la entidad cuente con las reglamentaciones presupuestarias.
Por lo tanto, en estas fechas no corresponde la aplicación de intereses a las facturas presentadas.
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Circular DAF Nº 01/2019 Previo a la presentación de la solicitud de pago por Mesa de Entrada de la DNCP, la Coordinación de Adquisición de bienes y servicios realizara la aprobación provisoria de la FACTURA CREDITO, y de todos los documentos exigidos para el efecto en las bases de la convocatoria, debidamente firmados y foliados, sin excepción. La PRESENTACION DE LAS FACTURAS Y CONTROL DE LAS DOCUMENTACIONES se realizarán los días LUNES Y MARTES en horario oficial de la DNCP (de 07:15 hs a 13:00 hs y de 14:00 hs a 16:00 hs). Los PAGOS se realizarán únicamente los VIERNES (previa comunicación realizada por el Dpto. de Tesorería de la DNCP) en horario de 08:00 hs a 13:00hs. En caso de resultar inhábil dicho día, pasara para el primer día hábil siguiente. |
2. La Contratante efectuará los pagos, dentro del plazo establecido en este apartado, sin exceder sesenta (60) días después de la presentación de una factura por el proveedor, y después de que la contratante la haya aceptado. Dicha aceptación o rechazo, deberá darse a más tardar en quince (15) días posteriores a su presentación.
3. De conformidad a las disposiciones del Decreto N° 7781/2006, del 30 de Junio de 2006 y modificatoria, en las contrataciones con Organismos de la Administración Central, el proveedor deberá habilitar su respectiva cuenta corriente o caja de ahorro en un Banco de plaza y comunicar a la Contratante para que ésta gestione ante la Dirección General del Tesoro Público, la habilitación en el Sistema de Tesorería (SITE).
Formas y condiciones de pago
El adjudicado para solicitar el pago de las obligaciones deberá presentar la solicitud acompañada de los siguientes documentos:
1. Documentos Genéricos:
- Nota de remisión u orden de prestación de servicios según el objeto de la contratación;
- La factura de pago, con timbrado vigente, la cual deberán expresar claramente por separado el Impuesto al Valor Agregado (IVA) de conformidad con las disposiciones tributarias aplicables. En ningún caso el valor total facturado podrá exceder el valor adjudicado o las adendas aprobadas;
- REPSE (registro de prestadores de servicios) todos los que son prestadores de servicios;
- Certificado de Cumplimiento Tributario;
- Constancia de Cumplimiento con la Seguridad Social;
- Formulario de Informe de Servicios Personales (FIS).
Otras formas y condiciones de pago al proveedor en virtud del contrato serán las siguientes: Los pagos se efectuarán en guaraníes, por periodo mensual cumplido, previa aprobación de los informes por el Administrador del Contrato, y la presentación de los documentos señalados en el punto 1 Documentos Genéricos, a excepción del 1. Documentos Genéricos: 1 de la condición inmediatamente anterior, documentos que son reemplazados por el informe del periodo mensual, conforme establecen los Indicadores, y Copia del recibo de pago de salarios del personal contratado. La prestadora deberá presentar su solicitud de pago con los documentos señalados, dentro del plazo de 10 (diez) días corridos del mes, por Mesa de Entrada de la DNCP, u otro mecanismo que vaya a ser implementado por la Contratante, el cual será previa y debidamente comunicado a la prestadora por medio fehaciente (correo electrónico, notas u otros).
En la solicitud de pedido se deberá indicar un contacto de comunicación, así como un número telefónico o celular.
La factura deberá individualizar el nombre del llamado, el ID, la descripción, la/s Orden/es de Servicio/s y el periodo.
En caso de constatarse alguna deficiencia en la documentación presentada la Coordinación de Adquisiciones reclamará al proveedor a través del correo electrónico (e mail) indicado en su oferta y el plazo para el pago será computado desde la presentación del último documento satisfactorio.
De cada factura se retendrá el equivalente al 0,5% (cero punto cinco por ciento) sobre el importe de la misma, deducido los impuestos correspondientes, conforme a lo establecido en la Circular DNCP Nº 01/2021. Para tener derecho a todo cobro, el proveedor deberá presentar recibo de dinero membretado.
Por tratarse de una contratación Plurianual, las partidas presupuestarias correspondiente al ejercicio fiscal 2022, y 2023 estarán sujetas a la aprobación de la Ley del Presupuesto General de la Nación correspondiente.
A partir del 20 de diciembre, el mes de Enero y la quincena de Febrero, al no contar con plan financiero, la presentación de facturas que corresponden a los efectos del pago, podrán presentarse en la segunda quincena del mes de Febrero, siempre y cuando la entidad cuente con las reglamentaciones presupuestarias.
Por lo tanto, en estas fechas no corresponde la aplicación de intereses a las facturas presentadas.
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Circular DAF Nº 01/2019 Previo a la presentación de la solicitud de pago por Mesa de Entrada de la DNCP, la Coordinación de Adquisición de bienes y servicios realizara la aprobación provisoria de la FACTURA CREDITO, y de todos los documentos exigidos para el efecto en las bases de la convocatoria, debidamente firmados y foliados, sin excepción. La PRESENTACION DE LAS FACTURAS Y CONTROL DE LAS DOCUMENTACIONES se realizarán los días LUNES Y MARTES en horario oficial de la DNCP (de 07:15 hs a 13:00 hs y de 14:00 hs a 16:00 hs). Los PAGOS se realizarán únicamente los VIERNES (previa comunicación realizada por el Dpto. de Tesorería de la DNCP) en horario de 08:00 hs a 13:00hs. En caso de resultar inhábil dicho día, pasara para el primer día hábil siguiente. |
2. La Contratante efectuará los pagos, dentro del plazo establecido en este apartado, sin exceder sesenta (60) días después de la presentación de una factura por el proveedor, y después de que la contratante la haya aceptado. Dicha aceptación o rechazo, deberá darse a más tardar en quince (15) días posteriores a su presentación.
3. De conformidad a las disposiciones del Decreto N° 7781/2006, del 30 de Junio de 2006 y modificatoria, en las contrataciones con Organismos de la Administración Central, el proveedor deberá habilitar su respectiva cuenta corriente o caja de ahorro en un Banco de plaza y comunicar a la Contratante para que ésta gestione ante la Dirección General del Tesoro Público, la habilitación en el Sistema de Tesorería (SITE).
Formas y condiciones de pago
El adjudicado para solicitar el pago de las obligaciones deberá presentar la solicitud acompañada de los siguientes documentos:
1. Documentos Genéricos:
- Nota de remisión u orden de prestación de servicios según el objeto de la contratación;
- La factura de pago, con timbrado vigente, la cual deberán expresar claramente por separado el Impuesto al Valor Agregado (IVA) de conformidad con las disposiciones tributarias aplicables. En ningún caso el valor total facturado podrá exceder el valor adjudicado o las adendas aprobadas;
- REPSE (registro de prestadores de servicios) todos los que son prestadores de servicios;
- Certificado de Cumplimiento Tributario;
- Constancia de Cumplimiento con la Seguridad Social;
- Formulario de Informe de Servicios Personales (FIS).
Otras formas y condiciones de pago al proveedor en virtud del contrato serán las siguientes: Los pagos se efectuarán en guaraníes, por periodo mensual cumplido, previa aprobación de los Informesinformes por el Administrador del contratoContrato, y la presentación de los documentos señalados en el punto 7. 1 Documentos Genéricos, a excepción del 71. Documentos Genéricos: 1 a)de la condición inmediatamente anterior, documentos que son reemplazados por el informe del periodo o mensual, conforme establecen los indicadoresIndicadores, y Copia del recibo de pago de salarios del personal contratado. La Prestadoraprestadora deberá presentar su solicitud de pago con los documentos citados, a excepción de la Nota de remisiónseñalados, dentro del plazo de los primeros 10 (diez) días corridos del mes, por Mesa de Entrada de la DNCP, u otro mecanismo que vaya a ser implementado por la Contratante, el cual será previa y debidamente comunicado a la prestadora por medio fehaciente (correo electrónico, notanotas u otros).
En la solicitud de pedido se deberá indicar un contacto de comunicación, así como un número telefónico o celular.
La factura deberá individualizar el nombre del llamado, el ID, la descripción, la/s Orden/es de Servicio/s y el periodo.
En caso de constatarse alguna deficiencia en la documentación presentada la Coordinación de Adquisiciones reclamará al proveedor a través del correo electrónico (e mail) indicado en su oferta y el plazo para el pago será computado desde la presentación del último documento satisfactorio.
De cada factura se retendrá el equivalente al 0,5% (cero punto cinco por ciento) sobre el importe de la misma, deducido los impuestos correspondientes, conforme a lo establecido en la Circular DNCP Nº 01/2021. Para tener derecho a todo cobro, el proveedor deberá presentar recibo de dinero membretado.
Por tratarse de una contratación Plurianual, las partidas presupuestarias correspondiente al ejercicio fiscal 2022, y 2023 estarán sujetas a la aprobación de la Ley del Presupuesto General de la Nación correspondiente.
A partir del 20 de diciembre, el mes de Enero y la quincena de Febrero, al no contar con plan financiero, la presentación de facturas que corresponden a los efectos del pago, podrán presentarse en la segunda quincena del mes de Febrero, siempre y cuando la entidad cuente con las reglamentaciones presupuestarias.
Por lo tanto, en estas fechas no corresponde la aplicación de intereses a las facturas presentadas.
Circular DAF Nº 01/2019 Previo a la presentación de la solicitud de pago por Mesa de Entrada de la DNCP, la Coordinación de Adquisición de bienes y servicios realizara la aprobación provisoria de la FACTURA CREDITO, y de todos los documentos exigidos para el efecto en las bases de la convocatoria, debidamente firmados y foliados, sin excepción. La PRESENTACION DE LAS FACTURAS Y CONTROL DE LAS DOCUMENTACIONES se realizarán los días LUNES Y MARTES en horario oficial de la DNCP (de 07:15 hs a 13:00 hs y de 14:00 hs a 16:00 hs). Los PAGOS se realizarán únicamente los VIERNES (previa comunicación realizada por el Dpto. de Tesorería de la DNCP) en horario de 08:00 hs a 13:00hs. En caso de resultar inhábil dicho día, pasara para el primer día hábil siguiente. |
2. La Contratante efectuará los pagos, dentro del plazo establecido en este apartado, sin exceder sesenta (60) días después de la presentación de una factura por el proveedor, y después de que la contratante la haya aceptado. Dicha aceptación o rechazo, deberá darse a más tardar en quince (15) días posteriores a su presentación.
3. De conformidad a las disposiciones del Decreto N° 7781/2006, del 30 de Junio de 2006 y modificatoria, en las contrataciones con Organismos de la Administración Central, el proveedor deberá habilitar su respectiva cuenta corriente o caja de ahorro en un Banco de plaza y comunicar a la Contratante para que ésta gestione ante la Dirección General del Tesoro Público, la habilitación en el Sistema de Tesorería (SITE).