Secciones
Versión 1
Versión 2
Diferencias entre las versiones 1 y 2
Precio unitario y el importe total a pagar por los bienes
|
Nro. De Orden |
Nro. De Ítem |
Descripción |
Marca |
Procedencia |
Unidad de Medida |
Cantidad |
Precio Unitario |
Monto Total |
|
Cartuchos de Tintas y Tóner |
||||||||
|
1 |
1 |
Tóner Negro para impresoras Lexmark MS421 |
[indicar marca] |
[indicar procedencia] |
Unidad |
10 |
[indicar precio unitario] |
[precio unitario x cantidad] |
|
2 |
2 |
Tóner Negro para impresoras Lexmark CS720 |
[indicar marca] |
[indicar procedencia] |
Unidad |
2 |
[indicar precio unitario] |
[precio unitario x cantidad] |
|
3 |
3 |
Tóner Cyan para impresoras Lexmark CS720 |
[indicar marca] |
[indicar procedencia] |
Unidad |
1 |
[indicar precio unitario] |
[precio unitario x cantidad] |
|
4 |
4 |
Tóner Yellow para impresoras Lexmark CS720 |
[indicar marca] |
[indicar procedencia] |
Unidad |
1 |
[indicar precio unitario] |
[precio unitario x cantidad] |
|
5 |
5 |
Tóner Magenta para impresoras Lexmark CS720 |
[indicar marca] |
[indicar procedencia] |
Unidad |
1 |
[indicar precio unitario] |
[precio unitario x cantidad] |
|
Cintas LTO |
||||||||
|
6 |
6 |
Cintas LTO Ultrium 7- con capacidad nativa de 6.0TB y capacidad comprimida de 15TB para biblioteca de cinta modelo IBM TS4300 |
[indicar marca]
|
[indicar procedencia] |
Unidad |
48 |
[indicar precio unitario] |
[precio unitario x cantidad] |
El monto total del presente contrato asciende a la suma de: _________________________
El Proveedor se compromete a proveer los bienes a la Contratante y a subsanar los defectos de éstos de conformidad a las disposiciones del Contrato.
La Contratante se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida del suministro de los bienes y la subsanación de sus defectos, el Precio del Contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en esta carta de invitación.
Los pagos estarán sujetos a la disponibilidad del Plan Financiero de la AFD, y la obtención del código de Contratación emitido por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) y podrán ser efectuados por La Contratante en cheque o transferencia en guaraníes a través del Banco Central del Paraguay, según lo dispuesto en el art. 13° del Decreto Reglamentario N.º 7.395/06, que reglamenta la Ley N.º 2.640 del 27 de julio de 2005, QUE CREA LA AGENCIA FINANCIERA DE DESARROLLO, dentro de los 30 días de haber recibido la factura de crédito y previa recepción de los servicios por el área encargada, y una vez constatado el pleno cumplimiento de las cláusulas contractuales por parte del Proveedor.
La Contratante procederá, si corresponde, a la retención de los siguientes impuestos: Renta, IVA y 0,5% sobre el importe de cada factura, una vez deducidos los impuestos mencionados precedentemente, conforme lo establecido en la ley N.º 6672/2020 QUE APRUEBA EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN VIGENTE PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021, la cual modifica en su artículo 267 la tasa fijada en el Artículo 41 de la Ley N.º 2051/03 De Contrataciones Públicas.
Precio unitario y el importe total a pagar por los bienes
|
Nro. De Orden |
Nro. De Ítem |
Descripción |
Marca |
Procedencia |
Unidad de Medida |
Cantidad |
Precio Unitario |
Monto Total |
|
Cartuchos de Tintas y Tóner |
||||||||
|
1 |
1 |
Tóner Negro para impresoras Lexmark MS421 |
[indicar marca] |
[indicar procedencia] |
Unidad |
10 |
[indicar precio unitario] |
[precio unitario x cantidad] |
|
2 |
2 |
Tóner Negro para impresoras Lexmark CS720 |
[indicar marca] |
[indicar procedencia] |
Unidad |
2 |
[indicar precio unitario] |
[precio unitario x cantidad] |
|
3 |
3 |
Tóner Cyan para impresoras Lexmark CS720 |
[indicar marca] |
[indicar procedencia] |
Unidad |
1 |
[indicar precio unitario] |
[precio unitario x cantidad] |
|
4 |
4 |
Tóner Yellow para impresoras Lexmark CS720 |
[indicar marca] |
[indicar procedencia] |
Unidad |
1 |
[indicar precio unitario] |
[precio unitario x cantidad] |
|
5 |
5 |
Tóner Magenta para impresoras Lexmark CS720 |
[indicar marca] |
[indicar procedencia] |
Unidad |
1 |
[indicar precio unitario] |
[precio unitario x cantidad] |
|
Cintas LTO |
||||||||
|
6 |
6 |
Cintas LTO Ultrium 7- con capacidad nativa de 6.0TB y capacidad comprimida de 15TB para biblioteca de cinta modelo IBM TS4300 |
[indicar marca]
|
[indicar procedencia] |
Unidad |
40 |
[indicar precio unitario] |
[precio unitario x cantidad] |
El monto total del presente contrato asciende a la suma de: _________________________
El Proveedor se compromete a proveer los bienes a la Contratante y a subsanar los defectos de éstos de conformidad a las disposiciones del Contrato.
La Contratante se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida del suministro de los bienes y la subsanación de sus defectos, el Precio del Contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en esta carta de invitación.
Los pagos estarán sujetos a la disponibilidad del Plan Financiero de la AFD, y la obtención del código de Contratación emitido por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) y podrán ser efectuados por La Contratante en cheque o transferencia en guaraníes a través del Banco Central del Paraguay, según lo dispuesto en el art. 13° del Decreto Reglamentario N.º 7.395/06, que reglamenta la Ley N.º 2.640 del 27 de julio de 2005, QUE CREA LA AGENCIA FINANCIERA DE DESARROLLO, dentro de los 30 días de haber recibido la factura de crédito y previa recepción de los servicios por el área encargada, y una vez constatado el pleno cumplimiento de las cláusulas contractuales por parte del Proveedor.
La Contratante procederá, si corresponde, a la retención de los siguientes impuestos: Renta, IVA y 0,5% sobre el importe de cada factura, una vez deducidos los impuestos mencionados precedentemente, conforme lo establecido en la ley N.º 6672/2020 QUE APRUEBA EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN VIGENTE PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021, la cual modifica en su artículo 267 la tasa fijada en el Artículo 41 de la Ley N.º 2051/03 De Contrataciones Públicas.
Precio unitario y el importe total a pagar por los bienes
Nro. De Orden | Nro. De Ítem | Descripción | Marca | Procedencia | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario | Monto Total |
Cartuchos de Tintas y Tóner | ||||||||
1 | 1 | Tóner Negro para impresoras Lexmark MS421 | [indicar marca] | [indicar procedencia] | Unidad | 10 | [indicar precio unitario] | [precio unitario x cantidad] |
2 | 2 | Tóner Negro para impresoras Lexmark CS720 | [indicar marca] | [indicar procedencia] | Unidad | 2 | [indicar precio unitario] | [precio unitario x cantidad] |
3 | 3 | Tóner Cyan para impresoras Lexmark CS720 | [indicar marca] | [indicar procedencia] | Unidad | 1 | [indicar precio unitario] | [precio unitario x cantidad] |
4 | 4 | Tóner Yellow para impresoras Lexmark CS720 | [indicar marca] | [indicar procedencia] | Unidad | 1 | [indicar precio unitario] | [precio unitario x cantidad] |
5 | 5 | Tóner Magenta para impresoras Lexmark CS720 | [indicar marca] | [indicar procedencia] | Unidad | 1 | [indicar precio unitario] | [precio unitario x cantidad] |
Cintas LTO | ||||||||
6 | 6 | Cintas LTO Ultrium 7- con capacidad nativa de 6.0TB y capacidad comprimida de 15TB para biblioteca de cinta modelo IBM TS4300 | [indicar marca]
| [indicar procedencia] | Unidad |
| [indicar precio unitario] | [precio unitario x cantidad] |
El monto total del presente contrato asciende a la suma de: _________________________
El Proveedor se compromete a proveer los bienes a la Contratante y a subsanar los defectos de éstos de conformidad a las disposiciones del Contrato.
La Contratante se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida del suministro de los bienes y la subsanación de sus defectos, el Precio del Contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en esta carta de invitación.
Los pagos estarán sujetos a la disponibilidad del Plan Financiero de la AFD, y la obtención del código de Contratación emitido por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) y podrán ser efectuados por La Contratante en cheque o transferencia en guaraníes a través del Banco Central del Paraguay, según lo dispuesto en el art. 13° del Decreto Reglamentario N.º 7.395/06, que reglamenta la Ley N.º 2.640 del 27 de julio de 2005, QUE CREA LA AGENCIA FINANCIERA DE DESARROLLO, dentro de los 30 días de haber recibido la factura de crédito y previa recepción de los servicios por el área encargada, y una vez constatado el pleno cumplimiento de las cláusulas contractuales por parte del Proveedor.
La Contratante procederá, si corresponde, a la retención de los siguientes impuestos: Renta, IVA y 0,5% sobre el importe de cada factura, una vez deducidos los impuestos mencionados precedentemente, conforme lo establecido en la ley N.º 6672/2020 QUE APRUEBA EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN VIGENTE PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021, la cual modifica en su artículo 267 la tasa fijada en el Artículo 41 de la Ley N.º 2051/03 De Contrataciones Públicas.