| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 437177 | 001-005-0004996 | ₲ 24.673.150 | ₲ 22.995.377 | 19-06-2024 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 437177 | 001-005-0004995 | ₲ 25.431.850 | ₲ 23.702.483 | 19-06-2024 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 437177 | 001-005-0004994 | ₲ 13.114.750 | ₲ 12.222.947 | 13-05-2024 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 437177 | 001-005-0004993 | ₲ 6.885.100 | ₲ 6.416.915 | 13-05-2024 | Ver Detalle del Pago |