| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 419094 | 001-002-0000301 | ₲ 10.000.000 | ₲ 9.410.455 | 16-01-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 419094 | 001-002-0000301 | ₲ 9.188.000 | ₲ 8.646.325 | 09-12-2022 | Ver Detalle del Pago |