Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 335521 | 001-001-0012858 | ₲ 3.363.234 | ₲ 3.198.374 | 02-02-2018 | Ver Detalle del Pago | |
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 335521 | 001-001-0012857 | ₲ 7.522.964 | ₲ 7.154.203 | 02-02-2018 | Ver Detalle del Pago | |
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 335521 | 001-001-0012859 | ₲ 207.240 | ₲ 206.486 | 16-01-2018 | Ver Detalle del Pago | |
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 335521 | 001-001-0012856 | ₲ 2.822.982 | ₲ 2.684.605 | 16-01-2018 | Ver Detalle del Pago |