| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 334365 | 001-001-0012680 | ₲ 585.400 | ₲ 556.705 | 07-02-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 334365 | 001-001-0012679 | ₲ 6.058.150 | ₲ 5.761.191 | 07-02-2018 | Ver Detalle del Pago |