| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 319693 | 001-005-0001098 | ₲ 1.675.000 | ₲ 1.668.909 | 23-05-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 319693 | 001-005-0001097 | ₲ 1.406.500 | ₲ 1.401.385 | 23-05-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 319693 | 001-005-0001096 | ₲ 6.867.000 | ₲ 6.530.392 | 23-05-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 319693 | 001-005-0001095 | ₲ 4.674.000 | ₲ 4.444.889 | 23-05-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 319693 | 001-005-0001094 | ₲ 1.255.935 | ₲ 1.251.368 | 23-05-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 319693 | 001-005-0001093 | ₲ 3.219.500 | ₲ 3.061.686 | 23-05-2017 | Ver Detalle del Pago |